PO 2.1 - Índice de execução do orçamento disponibilizado

Indicador PO 2.1 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO
O que mede

O percentual de execução orçamentária das três fontes de receita: TJ, FRJ e SIDEJUD
Por que medir

Para garantir que os recursos planejados sejam efetivamente executados. A execução incompleta dos recursos destinados ao PJSC indica problemas no dimensionamento dos recursos ou incapacidade de executar todos os projetos planejados
Como medir

Calcular o percentual de execução orçamentária de cada uma das fontes de receita: A = (despesa empenhada total do TJ/orçamento total final do TJ) x 100; B = (despesa empenhada total do FRJ/orçamento total final do FRJ) x 100; C = (despesa empenhada total do SIDEJUD/orçamento total final do SIDEJUD) x 100; Considerando, para o orçamento total final, o orçamento original e todas as alterações (suplementações e anulações). Em seguida calcular a média das três contas: (A + B + C) / 3

 
Quem mede Diretoria de Orçamento e Finanças
Periodicidade Anual
Tendência Quanto maior, melhor